|
EHP5 for SAP ERP 6.0
Aralık 2011
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet
Prosesi Dokümantasyonu
|
Copyright
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form
or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information
contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain
proprietary software components of other software vendors.
Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are
registered trademarks of Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal
Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System
z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM,
z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server,
PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER,
OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP,
RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX,
Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or
registered trademarks of IBM Corporation.
Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and
other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either
trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United
States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open
Group.
Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and
MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems,
Inc.
HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®,
World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used
under license for technology invented and implemented by Netscape.
SAP, R/3, SAP NetWeaver,
Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and
other SAP products and services mentioned herein as well as their respective
logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other
countries.
Business Objects and the
Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web
Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of Business Objects Software Ltd.
Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server,
iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered
trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names
mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in
this document serves informational purposes only. National product
specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
İkonlar
|
İkon
|
Anlam
|
 |
Dikkat
|
 |
Örnek
|
 |
Not
|
 |
Öneri
|
 |
Sözdizim
|
 |
Harici Proses
|
 |
Faaliyet Prosesi Alternatifi/Karar Mekanizması
|
|
Tür Biçimi
|
Tanım
|
|
Örnek metin
|
Ekranda görünen sözcükler veya karakterler. Bunlara alan
adlarının, ekran başlıklarının ve düğmelerin yanı sıra menü adları, yolları
ve seçenekleri de dahildir.
Diğer dokümantasyona çapraz referanslar.
|
|
Örnek metin
|
Gövde metninde, grafik ve tablo başlıklarında kullanılan
vurgulu sözcükler veya tümcecikler.
|
|
ÖRNEK METİN
|
Sistemdeki öğelerin adları. Bunlara, rapor adları, program
adları, işlem kodları, tablo adları ve bir programlama dilinin SELECT ve
INCLUDE gibi gövde metin tarafından çevrelenen münferit anahtar sözcükler
dahildir.
|
|
Örnek metin
|
Ekran çıktısı. Bunlara, dosya ve dizin adlarının ve
bunların yollarının, iletilerin, kaynak metnin, değişken ve parametre
adlarının yanı sıra kurulum, yükseltme ve veri tabanı araçları da dahildir.
|
|
ÖRNEK METİN
|
Klavyedeki tuşlar, örn. işlev tuşları (F2
gibi) veya ENTER tuşu.
|
|
Örnek metin
|
Tam kullanıcı girişi. Bunlar, tamamen dokümantasyonda
göründüğü şekliyle sisteme girdiğiniz sözcükler ve karakterlerdir.
|
|
<Örnek metin>
|
Değişken kullanıcı girişi. Büyüktür/küçüktür işaretleri,
bu sözcükleri ve karakterleri uygun girişlerle değiştirdiğinizi gösterir.
|
İçindekiler
Dönem Sonu Kapanış “Genel” Üretim Yeri
1
Amaç
Üretim Yeri/Merkezi kapanış prosesi, döneme yönelik üretim
yer(ler)i aktivitesini temsil etmek amacıyla tüm finansal kayıtların
yapıldığından emin olmak için uygulanır. Üretim yerindeki günlük aktivite,
çeşitli finansal dokümanları defteri kebire ve masraf kontrol modülüne kaydetme
işlemidir. Bu proses, üretim yerindeki tüm aktivitelerin düzgün biçimden
gösterilmesini ve herhangi bir finansal kaydın eksik olmadığını gösterir. Bazı
veriler (toplam stok değeri, toplam stok, değerleme sınıfı, fiyat denetim
göstergesi ve fiyat birimi) döneme göre yönetilir. Bu değerler ve doğru döneme
kaydedilecek mal hareketleri için, dönem her yeni bir dönem başladığında
belirlenmelidir. Yönetim raporlamasının, bu figürlerin doğru bir şekilde
raporlanmasını sağlamak için sapmalara, WIP'ye ve ıskartaya referansla üretim
yeri bilgisini almaya ihtiyacı vardır. Gelecekteki kayıtlara izin verilmemesi
için artık aktif olmayan üretim/proses siparişleri kapalı biçiminde işaretlenmelidir. Bu proses, şirketin finansal
raporlamasını bitiren Merkezi Kapanış prosesine akış yaparak son bulur.
Bu FPD, döneme göre ürün masrafları kontrolüne ve siparişe
göre ürün masrafları kontrolüne yönelik dönem sonu kapanışını kapsar. Siparişe
göre Ürün Masrafı bileşenine yönelik prosedürler, bir üreticinin proses
siparişlerini veya üretim siparişlerini kullanmasından bağımsız olarak aynıdır.
Farklılıklar meydana geldiğinde özel bir not işareti olan durumu açıklığa kavuşturur.
2
Önkoşullar
2.1
Ana Veriler
Özellikle dağıtım devresi ve yeni fiili genel masraf payları
(gerekirse) olmak üzere bu senaryonun prosedürlerini gerçekleştirmek için
gereken ana verileri girdiniz.
2.2 Ön
Aşamalar
Bu senaryoyu yürütmek için aşağıdaki iş koşullarının yerine
getirilmesi gerekir:
- satınalma
siparişi faturalarının kaydedilmesi
- bloke
edilmiş satınalma siparişi faturalarının onaylanması
- önceki
dönemlerde sevkiyatı yapılan tüm malların kaydedilmesi
- tüm
mal hareketlerinin kaydedilmesi
- tüm
üretim teyitlerinin kaydedilmesi.
2.3
Roller
Kullanım
Bu senaryoyu SAP Netweaver Business Client (NWBC) ortamında
test etmek için şu rollerin önceden kurulmuş olması gerekir. Bu Faaliyet
Prosesi Dokümantasyonundaki rollerin, bu senaryoyu test eden kullanıcıya veya kullanıcılara
tayin edilmesi gerekir. Yalnızca NWBC arayüzünü kullanıyorsanız bu rollere
ihtiyacınız vardır. Standart SAP GUI uygulamasını kullanıyorsanız bu rollere
ihtiyacınız olmaz.
Önkoşullar
Kullanıcı rolleri, bu senaryoyu test eden kullanıcıya tayin edilmiş
olmalıdır.
|
Kullanıcı rolü
|
Teknik ad
|
Proses adımı
|
|
İşletme Kontrolörü
|
SAP_BPR_CONTROLLER-K
|
Kalite Masraflarına yönelik Toplu Dağıtım Devresini
Çalıştırın
|
|
Satıcılar
Muhasebesi Sorumlusu 1
|
SAP_BPR_AP_CLERK-S1
|
Satınalma siparişiyle ilgili Satıcılar Muhasebesi
İşlemlerini Kaydedin
|
|
Bloke Faturaları Onaylayın
|
||
|
Üretim Alanı
Uzmanı
|
SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K
|
Mal Hareketlerinin Tamamlandığından Emin Olun
|
|
Üretim Alanı
Uzmanı
|
SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S
|
Üretim İşlemlerinin Tamamlandığından Emin Olun
|
|
Finans Yöneticisi
|
SAP_BPR_FINACC-K
|
Yeni MM Dönemini Açın
|
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü
|
SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K
|
Fiili Genel Masraf Payı Hesaplaması Üretim Siparişi
|
|
Kısmen Teslim Edilen Üretim Siparişleriyle Dönem Sonu
Kapanışı
|
||
|
Yarı Mamul Hesaplaması
|
||
|
Yarı Mamul Hesaplamalarını Gözden Geçirin
|
||
|
Üretim ve Proses Siparişi Sapma Hesaplaması
|
||
|
Ürün Masrafı Alıcısı Sapma Hesaplaması
|
||
|
Sapmaların Masraf Yüklemesini Yapın
|
||
|
Özetleme için Veri Toplama
|
||
|
Sapmaları Analiz Edin
|
||
|
Üretim
Planlayıcısı
|
SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
|
Tamamlanan Üretim Siparişlerini Kapatın
|
|
Üretim Siparişi Bilgi Sistemi
|
||
|
İşletme
Kontrolörü
|
SAP_BPR_CONTROLLER-K
|
CO-PA’ya Fiili Toplam Dağıtımı Gerçekleştirin
|
|
Kârlılık Raporunu Çalıştırın
|
3
Prosese Genel Bakış Tablosu
|
Proses adımı
|
Harici proses
referansı
|
İş koşulu
|
Kullanıcı rolü
|
İşlem kodu
|
Beklenen
sonuçlar
|
|
Kalite Masraflarına Yönelik Toplu
Dağıtım Devresini Çalıştırın
|
|
|
|
KSU5
|
Kalite
masrafları, üretim masraf yerlerine dağıtılır.
|
|
Satınalma Siparişiyle İlgili AP
İşlemlerini Kaydedin
|
|
SAS
faturalarının ay sonundan önce kaydedilmesi gerekir
|
|
MIRO
|
Satıcı
borcu GR/IR, PPV ve/veya Small Difference karşıt kayıt ile kaydedilir.
|
|
Bloke Faturaları Onaylayın
|
|
|
.
|
MRBR
|
Bloke
faturalar onaylanır
|
|
Stok Hareketlerinin Tamamlandığından
Emin Olun
|
Bkz. 203 Satış: Dönem Sonu Kapanış
İşlemleri
|
|
Bkz. 203 Satış: Dönem Sonu Kapanış
İşlemleri
|
Bkz. 203 Satış: Dönem Sonu Kapanış
İşlemleri
|
Önceki
dönemde sevkiyatı yapılan tüm mal çıkışları kaydedilir. (bkz. işlem VL10C)
|
|
Stok Hareketlerinin Tamamlandığından
Emin Olun
|
|
|
Stok
Kontrolörü
|
COGI
|
Tüm
mal hareketleri kaydedilir.
|
|
Üretim İşlemlerinin Tamamlandığından
Emin Olun
|
|
.
|
Üretim
Sorumlusu
|
CO16N
|
.
|
|
Yeni MM Dönemini Açın
|
|
|
Muhasebeci
|
MMPV
|
Önceki
aya yönelik MM değerleri kapatılır. Yeni MM dönemi kayıtlar için açıktır.
|
|
Fiili Genel Masraf Payı Hesaplaması
Üretim Siparişi
|
|
|
|
CO43
|
Üretim
siparişlerine yönelik fiili genel masraf payı hesaplaması kaydedilir
|
|
Kısmen Teslim Edilen Üretim
Siparişleriyle Dönem Sonu Kapanışı
Eş ürünler için ön masraf yükleme
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
CO8A
|
Masraflar,
üretim başlığından kalemlere aktarılır
|
|
Yarı Mamul Hesapması
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
KKAO
|
Yarı
Mamul hesaplamarı üretim siparişleri için saklanır
|
|
Yarı Mamul Hesaplamasını Gözden Geçirin
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
KKAQ
|
Yarı
Mamul hesaplamaları gözden geçirilir.
|
|
Üretim ve Proses Siparişi Sapma
Hesaplaması
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
KKS1
|
Sapmalar
proseste daha sonra masraf yükleme dönemi için hesaplanır.
|
|
Sapmaların Masraf Yüklemesini Yapın
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
CO88
|
Sapmalar
zero siparişlerine kaydedilir. Sapmaları CO-PA'ya kaydedin. PP siparişleri
daha önce hesaplanmış Yarı Mamule eşit olur
|
|
Özetleme hiyerarşisi için veri toplama
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
KKRC
|
Verilerin
özetlenmesi
|
|
Sapmaları Analiz Edin
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
KKB_HOE
|
Sapmalar
bir rapor kümesiyle birlikte analiz edilir
|
|
Tamamlanan Üretim Siparişlerini Kapatın
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
CO02
|
Kapatılan
üretim siparişleri işaretlenir, böylece bunlara artık daha fazla kayıt
yapılamaz
|
|
Ürün Siparişi Bilgi Sistemi
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
CO0IS
|
Harici
satıcı prosesinin gerektiği üretimden gelen bildirim
|
|
CO-PA’ya Fiili Toplam Dağıtımı
Gerçekleştirin
|
|
|
Üretim
Yeri Sorumlusu
|
KEU5
|
CO-PA
ürün hattı raporlaması, işletme tarafından tanımlanan mahsuplaştırma
kurallarına dayalı SFS, çeşitli üretim ve ıskarta değerlerine sahiptir.
|
|
Kârlılık Raporunu Çalıştırın
|
|
|
Karlılık
Sorumlusu
|
KE30
|
|
|
Kalite Masraflarına Yönelik Toplu
Dağıtım Devresini Çalıştırın
|
|
|
|
KSU5
|
Kalite
masrafları, üretim masraf yerlerine dağıtılır.
|
4
Proses Adımları
4.1
Kalite Masraflarına Yönelik Toplu Dağıtım
Devresini Çalıştırın
Kullanım
Kalite masrafları, masraf yeri 1401 üzerinde toplanır.
Bunlar üretim masraf yerlerinde değerlendirilir.
Önkoşullar
Fiili toplu dağıtım devresi Y_A010, gönderen masraf yeri
1401 ile tanımlanır. Değerlendirme, 1301 ve 1302 masraf yerlerine kaydedilen
sabit yüzdelere dayanır.
Sabit yüzdeleri müşteriye özgü gereksinimlere uyarlamak için
aynı KSU2 işlemi kullanılabilir. SAP Best Practices ile teslim edilen yüzdeler
yalnızca örnektir.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Mali işler ® Maliyet Muhasebesi ® Masraf yeri muhasebesi ®Dönem sonu Kapanışı ® Münferit işlevler ® Mahsuplaştırmalar®Toplam dağıtım
|
|
İşlem kodu
|
KSU5
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
İşletme Kontrolörü (SAP_BPR_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet
Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Masraf Yerleri için Fiili Toplam Dağıtımın
Yürütülmesi
|
2.
Masraf Yerleri için Fiili Toplam Dağıtımın
Yürütülmesi ekranında aşağıdaki
girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Dönemler
|
İki alan:
İlk Dönem
Son Dönem
|
Her alana bir sayı girin, örneğin 1'den 12'ye kadar
|
Ay numarası (Ock =1,
Ara=12)
Yalnızca ilk alanı doldurun. İkinci alana herhangi bir
değer girmeyin.
|
|
Mali Yıl
|
|
Cari mali yıl
|
Fiili yıl
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
|
Çalıştırma işlemi hatasız olana kadar deneme
çalıştırmalarını kullanın
|
|
Ayrıntılı Liste
|
|
X
|
|
|
Devre
|
|
Devrenin kodunu girin
|
|
|
|
|
Yürüt
|
|
Sonuç
Fiili kalite masrafları, üretim masraf yerlerine dağıtılır.
4.2 Satınalma
Siparişiyle İlgili AP İşlemlerini Kaydedin
Kullanım
Bu aktivitede satınalma siparişiyle ilgili satıcılar
muhasebesi işlemlerini kaydedersiniz.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® malzeme yönetimi ® Lojistik Fatura Kontrolü ®
Belge Girişi®
Satıcı Faturası Yarat
|
|
İşlem kodu
|
MIRO
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Satıcılar
Muhasebesi Sorumlusu 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Satıcılar Muhasebesi ® Faturalama ® Satıcı Faturası Girişi SAS referansı ile
|
2.
Satıcı
Faturası Girişi SAS referansı ile ekranında aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
İşlem
|
|
Fatura
|
|
|
Fatura Tarihi
|
|
<tarih>
|
|
|
Referans
|
|
Fatura numarası
|
|
|
Kayıt Tarihi
|
|
<tarih>
|
|
|
Tutar
|
|
<tutar>
|
|
|
Para birimi
|
|
TRY
|
|
|
Vergiyi Hesapla
|
|
Seçildi
|
|
|
SAS Numarası
|
|
<satınalma siparişi numarası>
|
|
3. Enter tuşuna basın.
4. Görüntülenen münferit kalemleri gözden geçirin.
Faturanın bir parçası olmayan tüm münferit kalemlerin etkinliğini kaldırın.
Gerekirse, faturanın bir parçası olan kalemlerde tutar/miktar değişiklikleri
yapın.
5. Enter tuşuna basın.
6. Kaydet öğesini seçin.
Sonuç
Satıcı borcu MG/FG, SFS ve/veya küçük fark karşıt kayıt ile
kaydedilir.
|
Borç Hesapları
|
Alacak Hesapları
|
|
MG/FG Hesabı
|
Satıcı
|
|
PPV (olanaklı ise)
|
PPV
|
|
Küçük Farklar (olanaklı ise)
|
Küçük Farklar (olanaklı ise)
|
|
|
Vergiyi kullan (olanaklı ise)
|
4.3 Bloke
Faturaları Onaylayın
Kullanım
Bu aktivite, bloke faturaları gözden geçirip onaylayacaktır.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri
aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik®
Malzeme Yönetimi ®
Lojistik Fatura Kontrolü ®
Ek İşleme ®
Bloke edilmiş Faturalar Onay
|
|
İşlem kodu
|
MRBR
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Satıcılar
Muhasebesi Sorumlusu 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Satıcılar Muhasebesi ® Faturalama ® Bloke Edilmiş
Faturaların Onaylanması SAS referansı ile
|
2.
Şirket Kodu alanına 1000 değerini girin ve Yürüt
öğesini seçin.
3.
Bloke
Faturaları Onaylayın ekranında
onaylanacak faturaları ve ardından Onayla öğesini
seçin.
4.
Kaydet öğesini seçin.
Fatura
yetkili değilse sorun giderin ve ardından bu işlemi yeniden çalıştırın. Aksi
takdirde sonraki adıma geçin.
Sonuç
Fatura(lar) ödeme için onaylanır.
4.4 Stok
Hareketlerinin Tamamlandığından Emin Olun – Mal Çıkışı
Kullanım
Bu aktivitede, stok hareketlerinin tamamlandığından emin
olursunuz.
Prosedür
Bu aktiviteyi çalıştırmak için bu belgedeki Satış: Dönem Sonu Kapanışı (203) senaryosunu kullanın.
Örnek
|
Sevkiyat
Noktası/Mal Giriş Nok.
|
Tes.Yaratma Tarihi Kod
|
|
1000
|
<kapatılacak dönemin ilk gününden kapatılacak dönemin
son gününe>
|
Sonuç
Önceki dönemde sevkiyatı yapılan tüm mal çıkışları sisteme
kaydedilmiştir.
|
Borç Hesapları
|
Alacak Hesapları
|
|
COGS
|
Stok
|
4.5 Mal
Hareketlerinin Tamamlandığından Emin Olun
Kullanım
Bu aktivitede, Mal hareketlerinin tamamlandığından emin
olursunuz.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri
aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik®
Üretim®
Üretim Denetimi ®
Teyit ®
Yeniden İşleme ®
Mal Hareketleri
|
|
İşlem kodu
|
COGI
|
Seçenek 2:
Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Üretim Alanı
Uzmanı (SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Üretim Alanı ® Kesikli Üretim ® Hatalı Mal
hareketlerini İşle
|
2. Hatalı
Mal hareketlerini İşle ekranındaki
Üretim Yeri alanına 1000 değerini girin ve Yürüt
öğesini seçin.
3. Hatalı Otomatik Mal Hareketleri:
Özetlenmiş Kayıtlar raporu
gözden geçirilmesi ve işlenmesi gereken kalemleri gösterir. Listede
görüntülenen tüm kalemleri yeniden işleyin.
Sonuç
Tüm mal hareketleri kaydedilmiştir.
|
Borç Hesapları
|
Alacak Hesapları
|
|
COGS
|
Stok
|
4.6 Üretim
İşlemlerinin Tamamlandığından Emin Olun
Kullanım
Bu aktivitede, üretim işlemlerinin tamamlandığından emin
olursunuz.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri
aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik®
Üretim ®
Üretim Denetimil ®Teyit
®
Yeniden İşleme ®
Teyitler
|
|
İşlem kodu
|
CO16N
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Üretim Alanı Uzmanı (SAP_BPR_SHOPFLOORSPECIALIST-S)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Üretim Alanı ® Kesikli Üretim ® Teyit Yeniden İşlemesi
|
2. Teyit
Yeniden İşlemesi ekranındaki Kaynak
alanına 6 değerini girin ve Üretim Yeri
alanına 1000 değerini girip Yürüt
öğesini seçin.
3.
Listede
görüntülenen tüm kalemleri yeniden işleyin.
Sonuç
Tüm üretim teyitleri kaydedilmiştir.
4.7 Yeni
MM Dönemini Açın
Kullanım
Stok ve değerleme verileri döneme göre yönetilir. Doğru
döneme kaydedilecek değer ve mal hareketi için, her yeni dönem başladığında bir
dönem belirlenmelidir.
Bu aktivite tüm kullanıcılar oturumlarını kapattıktan sonra
çalıştırılmalıdır. Herhangi bir kullanıcı bir malzemeyi işlerken
çalıştırılamaz. Çalıştırılmazsa, yeni dönemde herhangi bir malzeme hareketi
yapılamaz.
Önkoşullar
Bu adım gerçekleştirilmeden önce önceki üç adım
tamamlanmalıdır.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ®
Üretim ®
Ana veriler ®
Malzeme Anaverileri ®
Diğerleri ®
Dönemi Kapat
|
|
İşlem kodu
|
MMPV
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Finans Yöneticisi
(SAP_BPR_FINACC-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Defteri Kebir ® Kapanış
Hazırlığı ® Malzeme
ana verileri için dönemi kapat
|
2.
Malzeme ana
verileri için dönemi kapat ekranında
aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
İlk Şirket Kodu
|
|
1000
|
|
|
Son Şirket Kodu
|
|
1000
|
|
|
Sonraki dönem
|
|
<açılacak dönem>
|
|
|
Sonraki Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
|
Kontrol et ve Kapat
|
|
Seçildi
|
Bu aktiviteyi bir yerine iki adımda yapmak isterseniz Dönem
yalnızca kontrol et veya Dönemi yalnızca kapat öğesini kullanın.
|
3.
Yürüt öğesini seçin.
Sonuç
MM değerleri önceki ay için kapatılır. Yeni MM dönemi
kayıtlar için açıktır.
4.8 Fiili
Genel Masraf Payı Hesaplaması Üretim Siparişi
Kullanım
Bu aktivitede fiili genel masrafları üretim siparişlerine /
ürün masraf alıcılarına kaydedersiniz.
Önkoşullar
Gerekirse, hesaplanacak fiili genel masrafların
yüzdelerini güncelleyin.
Bir genel masraf
oranı genel masrafın bir nesneye uygulandığı koşulları belirtir. Bu
IMG aktivitesinde yüzdelik genel masraf oranlarını belirlersiniz.
Yüzdelik genel masraf oranları, örneğin bir üretim siparişi
veya ürün masraf alıcısı üzerine kaydedilen belirli masraf çeşitlerine yönelik
masraflar üzerindeki miktardan bağımsız genel masrafı hesaplamak istiyorsanız
önerilir. Örnek olarak malzeme tüketimi ve işçilik üzerindeki genel masraflar
gösterilebilir. Diğer yandan miktara dayalı genel masraf oranları, bir masraf çeşidinin her bir ölçü birimi için
hesaplanır.
Genel masraf oranı bakımı (fiili yüzde):
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Mali
İşler® Maliyet Muhasebesi ® Ürün Masrafları
Kontrol® Masraf Taşıyıcı
Muhasebesi Sipariş Temelinde Ürün kontrolü® Dönem sonu kapanışı ® Yürürlükteki Ayarlar®Orantılı
genel masraf
payları tanımı
|
|
İşlem kodu
|
S_ALR_87008275
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Üretim Maliyeti Planlaması ® Aktarım Oranları görüntülemeyi değiştir
|
2. “Aktarım
Oranları görüntülemeyi değiştir”: Genel Bakış ekranında değiştirmek
istediğiniz yüzdelik genel masrafı seçin.
3. “Ayrıntılar
”: Genel Bakış ekranında oranın
yüzdesini değiştirebilirsiniz veya oranı seçip kopyala öğesini belirleyebilirsiniz.
4. Değişiklik Görüntüsü “Ayrıntılar”: Seçilmiş
Sete Genel Bakış ekranında aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemleri
ve değerler
|
Açıklama
|
|
Geçerlilik
Başlangıcı
|
|
<geçerli başlangıç tarihi>
|
|
|
Geçerlilik Sonu
|
|
<geçerli bitiş tarihi>
|
|
|
Kontrol Kodu
|
|
1000
|
|
|
GMP Türü
|
|
fiili genel masraf oranı için <1>
|
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Oran
|
|
<genel masraf yüzdesi>
|
|
5.
Kaydet öğesini seçin.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ®
Üretim ®Üretim
Denetimi Dönem sonu kapanışı ® Artırımlar ® Toplu İşleme
|
|
İşlem kodu
|
CO43
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Fiili Genel Masraf Hesaplaması: Üretim/proses
siparişleri
|
2.
Fiili Genel Masraf Hesaplaması: Üretim/proses
siparişleri ekranına aşağıdaki
girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Dönem
|
|
<son dönem>
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<fiili mali yıl>
|
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
Seçimi kaldırıldı
|
|
|
Ayrıntılı Liste
|
|
Seçildi
|
|
3.
Yürüt öğesini
seçin.
Sonuç
Üretim siparişleri üzerindeki fiili genel masraflar
kaydedilir.
4.9 Kısmen
Teslim Edilen Üretim Siparişleriyle Dönem Sonu Kapanışı
Kullanım
Proses siparişi dönemin sonunda tamamlanmadığı için fiili
Yarı Mamul değerinin hesaplanması ve bilgi amaçlı tutarların masraf
yüklemesinin Mali Muhasebeye yapılması gerekir. Ayrıca, proses masrafları ve
genel masraf oranları Yarı Mamul hesaplamasından önce siparişe
mahsuplaştırılmalıdır. Sizden, proses siparişinize yönelik dönem sonu kapanış
görevlerini gerçekleştirmeniz istenmiştir. Bu, ortak bir üretim siparişi olduğu
için sipariş başlığından gelen fiili masrafları sipariş kalemlerine dağıtmanız
gerekecektir. Bu işlem, ayrı sipariş kalemlerine yönelik yarı mamul
hesaplamasını desteklemek için gereklidir.
Eş ürün için ön masraf
yüklemesi
Bu adım, proses siparişi durumunda uygulanır.
Eş ürünler bir üretim siparişinde üretilmişse, fiili
masraflar sipariş başlığında toplanır. Dönemin sonunda, bu masraflar eşdeğerliklere
göre sipariş kalemlerine dağıtılabilir. Bu işlem sayesinde her eş ürünü, fiili
masraflardan aldığı payla fiyatlandırabilirsiniz. Eş ürünler için ön masraf
yüklemesi, Yeniden İşleme işlevini kullanırsınız.
Önkoşullar
Dağıtım yapısındaki eşdeğerlik sayılarını kontrol edin. Eş
Ürünler için Ön Masraf Yüklemesi işlevinde, siparişe yönelik genel masrafları
eş ürünlere dağıtırsınız. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir dağıtım yapısı
belirlemeniz gerekir. Bu dağıtım yapısında, sipariş başlığına kaydedilen fiili
masrafları dağıtmak için kullanılan eşdeğerlikleri belirlersiniz.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim® Üretim Denetimi ® Dönem sonu kapanışı ® Eş Ürünler için ön masraf yükleme, Yeniden işleme ® Toplu İşlemel
|
|
İşlem kodu
|
CO8A
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ®
Eş Ürün Ön Masraf Yükleme Sonradan İşleme
|
2.
Eş Ürün Ön
Masraf Yükleme Sonradan İşleme
ekranında aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Üretim
Siparişleriyle
|
|
Seçildi
|
|
|
Masraf Yükleme
Dönemi
|
|
Kapalı dönem
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<cari yıl>
|
|
|
İşleme Dönemi: Deneme
Çalıştırması
|
|
Kontrol Edilmedi
|
|
|
İşleme Dönemi: Ayrıntılı
liste
|
|
Kontrol Edildi
|
|
|
İşleme dönemi: Artalanda
işleme
|
|
Kontrol Edildi (veri hacmi büyükse)
|
|
3.
Yürüt öğesini seçin.
Sistem, seçili üretim yeri üretim siparişleri için bir masraf yüklemesi
hesaplamaları raporu üretir.
Sonuç
4.10 Yarı
Mamul (WIP) Hesaplaması
Kullanım
Bu aktivitede yarı mamulü (WIP) hesaplarsınız. Bu adım,
kısmen teslim edilen ürün siparişleri ve (tamamen) teslim edilen üretim
siparişleri için aynı şekilde gerçekleştirilir.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Üretim Denetimi® Dönem sonu Kapanışı ® Yarı mamuller ®
Toplu işleme ®
Belirle
|
|
İşlem kodu
|
KKAO
|
Seçenek 2:
Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® YM
hesapla: Toplu İşleme
|
2.
YM hesapla:
Toplu İşleme ekranında aşağıdaki
girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Üretim
Siparişleriyle,
Ürün Masraf Alıcısı
ile,
Proses Siparişleriyle
|
|
Seçildi
|
İş planlarınızda en az bir teslimat noktası yoksa Ürün
masraf alıcısı öğesini seçmeyin.
|
|
YM dnm.sonu
|
|
Kapalı dönem
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<cari yıl>
|
|
|
Sonuç Analiz Versiyon
|
|
0
|
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
Seçimi kaldırıldı
|
Yarı Mamulü hesaplama yapmadan gözden geçirmek için bu
seçme kutusunu işaretleyin.
|
|
Bilgi İletilerini
Günlüğe Al
|
|
Seçildi
|
|
|
Nesne Listesi
Çıktısı
|
|
Seçildi
|
|
|
YM=0 olan
siparişleri gizle
|
|
Seçildi
|
|
3.
Yürüt öğesini seçin.
Sistem, seçili üretim yeri üretim siparişleri için bir Yarı Mamul hesaplamaları
raporu üretir.
İş planlarınızda en az bir teslimat noktası yoksa Yarı
Mamul hesaplaması için Ürün Masraf taşıyıcısı öğesini seçmeyin.
Sonuç
Yarı Mamul Hesaplaması üretim siparişleri için saklanır.
4.11 Yarı
Mamul Hesaplamalarını Gözden Geçirin
Kullanım
Bu aktivitede Yarı Mamul hesaplamasını gözden geçirirsiniz.
Bu aktiviteyi çalıştırdıktan sonra:
Seçenek A:
Yarı Mamul ve Sapma Raporu doğruysa bir sonraki adıma geçin.
Seçenek B:
Yarı Mamul ve Sapma raporu doğru değilse tüm sapma ve Yarı Mamul sorunlarını
giderin, adım 1 ve ardından gelen adımları yeniden çalıştırın.
Önkoşullar
Yarı mamul hesaplaması yürütülmüş olmalıdır.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Üretim denetimi
®
Dönem sonu Kapanışı ®
Yarı Mamul ®
Toplu İşleme ®
Göster
|
|
İşlem kodu
|
KKAQ
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® YM görüntüle : Toplu işleme
|
2.
YM görüntüle: Toplu işleme ekranında aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Üretim
Siparişleriyle,
Ürün Masraf Alıcısı
ile,
Proses
Siparişleriyle
|
|
Seçildi
|
|
|
YM dnm.sonu
|
|
<kapalı dönem>
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
|
Sonuç Analiz
Versiyon
|
|
0
|
|
|
YM=0 olan
siparişleri gizle
|
|
Seçildi
|
|
3.
Yürüt öğesini
seçin.Sistem, seçili üretim yeri üretim siparişleri için siparişe göre
düzenlenmiş ve sipariş türüne göre toplanmış bir Yarı Mamul hesap raporu
üretir.
Ayrıca şu şekilde
S_ALR_87013127, KKBC_ORD işlem kodlarında düzen seçiminden 1SAP02 düzenini
kullanabilirsiniz:
1.
Eş ürünlere yapılan dağıtımla değiştirilen
kayıtlı fiili masrafları gözden geçirin.
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Mali işler ® Maliyet
Muhasebesi® Ürün masrafları Kontrolü ® Masraf taşıyıcı Muhasebesi ® Sipariş Temelinde Ürün Kontrolü ®Bilgi
Sistemi ®Sipariş Temelinde ürün Kontrolü için
Raporlar ® Ayrıntılı Raporlar ® Sipariş İçin
|
|
İşlem kodu
|
KKBC_ORD
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Maliyet Muhasebesi ® Raporlama ® Sipariş Analizi
|
2. (NWBC:
Diğer ®) Ayarlar ® Sipariş Kalemleri
® Göster/Gizle yolunu izleyin.
3. Düzen öğesini ve ardından 1SAP02 (Masraf
gelişimi) düzenini seçin.
4. Sipariş
numaranızı ve 1. sipariş kalemini girin.
5. Yürüt öğesini seçin.
Ayrı sipariş kalemleri artık
fiili masraflara sahiptir.
Sonuç
Yarı Mamul hesaplaması gözden geçirilmiştir.
4.12 Üretim
ve Proses Siparişi Sapma Hesaplaması
Kullanım
Bu aktivitede, üretim ve proses siparişi sapmalarını
hesaplarsınız.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Üretim denetimi ® Dönem sonu kapanışı® Sapmalar ®
Toplu işleme
|
|
İşlem kodu
|
KKS1
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Sapma Hesaplaması(Üretim Siparişleri)
|
2.
Sapma Hesaplaması ekranında aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Üretim Siparişleri
|
|
Seçildi
|
|
|
Proses Siparişleri
|
|
Seçildi
|
|
|
Dönem
|
|
<kapatılacak dönem>
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
3.
Menüden
(NWBC: Diğer®) Ekler ® Hedef Versiyonlarını belirle yolunu izleyin.
4. Version 0 öğesini seçin ve aşağıdaki girişleri
yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Seçilen hedef
versiyonlar
|
|
Seçildi
|
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
Seçimi kaldırıldı
|
Sapmaları gözden geçirmek için bu seçme kutusunu
işaretleyin.
|
|
Ayrıntılı Liste
|
|
Seçili.
|
|
5.
Yürüt öğesini seçin.
Sistem bir Sapma Hesaplaması üretir. Bu hesaplama, dönem için hesaplanmış
sapmayı siparişe göre gösteren bir liste raporudur.
Sonuç
4.13 Ürün
Masrafı Alıcısı Sapma Hesaplaması
Kullanım
Bu aktivite, ürün masraf alıcısına yönelik sapmaları
hesaplar.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri
aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Seri Üretim ® Ortam ® Ürün Masraf Alıcısı İçin dönem sonu kapanışı®
Sapmalar®
Toplu işleme
|
|
İşlem kodu
|
KKS5
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Sapma Hesaplaması(Üretim Siparişleri)
|
2. Sapma Hesaplaması: Başlangıç ekranında aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Masraf Alıcısı ile
|
|
Seçildi
|
|
|
Dönem
|
|
<kapatılacak dönem>
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
3. Menüden (NWBC: Diğer
®) Ekler ® Versiyonları Belirleme yolunu izleyin.
4. Versiyon 0 öğesini seçin ve aşağıdaki girişleri
yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Seçilen hedef
versiyonlar
|
|
Seçildi
|
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
Seçimi kaldırıldı
|
Sapmaları gözden geçirmek için Deneme Çalıştırması öğesi işaretlenmiş şekilde çalıştırın.
PYP'nin masraf yüklemesini yapacak ETO (Proje Temelinde Üretim) siparişlerine
yönelik 206 ve 213 hatalarını yoksayın. DLV/TECO durumuna yönelik 011
hatasını yoksayın.
|
|
Ayrıntılı Liste
|
|
Seçildi
|
|
5. Yürüt öğesini seçin. Sistem bir Sapma Hesaplaması
üretir. Bu hesaplama, dönem için hesaplanmış sapmayı masraf alıcısına göre
gösteren bir liste raporudur.
Sonuç
4.14 Sapmaların
Masraf Yüklemesini Yapın
Kullanım
Bu adımda, üretim sapmalarının masraf yüklemesini Mali
Muhasebe ve Kârlılık Analizine yaparsınız.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Üretim Denetimi® Dönem sonu Kapanışı ® Masraf Yükleme ®
Toplu işleme
|
|
İşlem kodu
|
CO88
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Üretim/proses siparişleri için fiili
masraf yükleme
|
2.
Fiili Masraf Yükleme ekranında
aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Üretim Yeri
|
|
1000
|
|
|
Üretim Siparişleri
İle
|
|
Seçildi
|
|
|
Proses Siparişleri
İle
|
|
Seçildi
|
|
|
Ürün Masraf Alıcısı
|
|
Seçildi
|
|
|
Yükleme dönemi
|
|
<masraf yüklemesi yapılacak dönem>
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
|
İşleme Türü
|
|
Otomatik
|
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
Seçimi kaldırıldı
|
Kaydetmeden önce sapmaları gözden geçirmek için 'Deneme
Çalıştırması' öğesi işaretlenmiş şekilde çalıştırın.
|
|
Ayrıntılı Liste
|
|
Seçildi
|
|
3.
Yürüt öğesini seçin.
Sonuç
Masraf alıcısı sapmaları zero
siparişlerine kaydedilir ve sapmaları CO-PA'ya taşır. PP siparişlerinin toplamı
Yarı Mamulü gözden geçir hesaplama adımında hesaplanan Yarı Mamule eşit olur.
PP sipariş grubunun bakiyesinin Yarı Mamulü Gözden Geçirin Hesaplama adımındaki
Yarı Mamule eşit olmasını belirlemek için S_ALR_87012993 işlemini
kullanabilirsiniz.
Negatif sapmalar:
|
Borç Hesapları
|
Alacak Hesapları
|
|
Üretim siparişi/masraf alıcısı ile Stok Değişikliği K/Z
|
CO-PA değer alanları (İşçilik Sapması, Genel Masraf
Sapması, Malzeme Sapması) ile Kar/Zarar K/Z
|
Pozitif sapmalar:
|
Borç Hesapları
|
Alacak Hesapları
|
|
CO-PA değer alanları (İşçilik Sapması, Genel Masraf
Sapması, Malzeme Sapması) ile Kar/Zarar K/Z
|
Üretim siparişi/masraf alıcısı ile Stok Değişikliği K/Z
|
4.15 Özetleme
Hiyerarşisi için Veri Toplama
Kullanım
SAP sistemi, üretim verilerini analiz etmek için çeşitli
raporlar sunar. Raporlamayı kolaylaştırmak için alt düzeylere inen bir hiyerarşi
ve döküm kullanmanızı öneririz.
Prosedür
1. Öncelikle, YBMF0001 özetleme hiyerarşisi için veri
toplamaya başlamalısınız. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla
işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Maliyet Muhasebesi
ve Kontrol ® Ürün masrafları Kontrolü ® Masraf taşıyıcısı Muhasebesi® Sipariş temelinde ürün Kontrolü® Bilgi sistemi® Araçlar® Veri Tedariki® Özetleme Hiyerarşisi için
|
|
İşlem kodu
|
KKRC
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Özetleme: CO Özetlemesi
|
2. Aşağıdaki bilgileri girin:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Hiyerarşi
|
|
<fiili hiyerarşi>
|
|
|
İlk Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
|
Son Mali Yıl
|
|
<cari mali yıl>
|
|
|
İlk dönem
|
|
<veri toplama dönemi>
|
|
|
Son dönem
|
|
<veri toplama dönemi>
|
|
|
Artalanda işleme
|
|
X
|
Alanı işaretleyin
|
“ Paralelleştirme”
işlemi için herhangi bir girişe gerek yoktur.
3. Yürüt.
4. Artalanda işleme işleminin iletişim penceresinde, Hemen başla öğesini işaretleyin ve Onay öğesini seçin.
Sonuç
4.16 Sapmaları
Analiz Edin
Kullanım
SAP sistemi, üretim sapmalarını analiz etmek için çeşitli
raporlar sunar. Tek bir sipariş için özetleme hiyerarşisini ve münferit kalem
raporunu kullanmanızı öneririz.
Önkoşullar
Özetleme hiyerarşisi için veri toplama işlemi yürütülmüş
olmalıdır.
Prosedür
1. Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Maliyet Muhasebesi
ve kontrol ® Ürün masrafları Kontrolü ® Masraf Taşıyıcı Muhasebesi ® Sipariş Temelinde Ürün Kontrolü ® Bilgi Sistemi ®Sipariş Temelinde Ürün Kontrolü
için raporlar® Özetlenmiş analiz® Tanımlanmış özetleme hiyerarşisi ile
|
|
İşlem kodu
|
KKBC_HOE
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Raporlama ®Özetleme nesnesi analizi
|
2. Aşağıdaki bilgileri girin:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Hiyerarşi Tipi
|
|
CO Özetlemesi
|
|
|
Hiyerarşi
|
|
<fiili hiyerarşi>
|
|
|
Zaman Aralığı
|
|
sınırlanmış olarak işaretle
|
|
|
İlk dönem
|
|
<veri toplama dönemi>
|
|
|
Son dönem
|
|
<veri toplama dönemi>
|
|
|
Plan Versiyon
|
|
0
|
|
3. Soldan ikinci ikonu (Genel bakış) tıklayarak hiyerarşi verilerini görüntüleyin.
4. Ekranın sol tarafındaki ikinci ikonu tıklayarak
raporunuzun sütunlarını ekleyebilirsiniz. Düzen 1SAP02 Plan/Fiili
karşılaştırması öğesini seçin. Hangi ürünlerin ve üretim siparişlerinin yüksek
sapmalara sahip olduğunu analiz edebilirsiniz.
5. Belirli bir sipariş üzerindeki sapmaları görmek
istiyorsanız sipariş numarasına çift tıklayın. Sistem, münferit kalem raporunu
açar.
6. Münferit kalem raporunda, sapmaları analiz etmek
için kendi düzeninizi yaratabilirsiniz.
7. Düzeni
Değiştir öğesini seçin, Sütun adı öğesini seçerek A'dan Z'ye
sıralama yapın.Üretim sapmalarını analiz etmek için aşağıdaki sütunları
işaretleyin ve soldaki oku tıklayın:
Girdi Fiyatı Sapması
Girdi miktarı sapması
Kalan girdi sapması
Kalan Sapma
Çıktı Fiyatı Sapması
Parti büyüklüğü sapması
Çıktı miktarı sapması
Kaynak kullanımı sapması
Iskarta sapması
Karma fiyat sapması
Sapma
Düzeni sırala
başlığına tıklayın ve alana tıklayarak masraf çeşidi düzeyindeki özeti çıkarın.
Düzeninizi saklayın.
8. Analizden sonra ana rapora geri dönüp diğer üretim
siparişleri üzerindeki sapmaları kontrol etmeye devam edebilirsiniz.
Sonuç
4.17 Tamamlanan
Üretim Siparişlerini Kapatın
Kullanım
Bu aktivitede, tamamlanmış üretim siparişlerini
kapatırsınız.
Prosedür
1.
Aşağıdaki dol aşma seçeneklerinden biri aracılığıyla
işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Üretim denetimi ® Sipariş ® Değiştir
|
|
İşlem kodu
|
CO02
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Üretim
Planlayıcısı (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Üretim Planlama ® İzleme ® Üretim Siparişi Yaratma -> Button “Diğer” ® Sipariş
®
Değiştir
|
2.
Üretim siparişi değiştir: başlangıç ekranındaki Sipariş alanına kapatılacak sipariş numarasını girin.
Siparişin durumu Onaylandı
(REL) veya Teknik olarak tamam (TECO)
olmalıdır. Sipariş bakiyesi 0 olmalıdır. Sipariş üzerinde herhangi bir açık
satınalma talebi, satınalma siparişi veya taahhüt olmamalıdır. Artık taahhüt
işlemi mümkün değildir.
3. Üretim Siparişi Değiştir: Başlık ekranındaki menüden (NWBC:
Diğer ®) İşlevler ® İşlemeyi sınırla® Kapat öğelerini
seçin.
4. Menüden (NWBC: Diğer
®) İşlevler ® Silme Göstergesi ® Aktifleştir
öğelerini seçin.
5. Kaydet öğesini seçin.
Sonuç
4.18 Üretim
Siparişi Bilgi Sistemi
Kullanım
Bu aktivite, bir üretim siparişine bağlı tüm satınalma
taleplerini görüntüleyecektir. Satınalma departmanı, harici bir satıcı
prosesinin gerektiği konusunda üretim tarafından bilgilendirilmelidir.
Bu ekran, bir üretim siparişine bağlı tüm satınalma
taleplerini gösterecektir. Bu işlem, satın alanın/planlayıcının harici
prosesler gerektiren taleplere yönelik iş yükünü görmesini sağlayacaktır.
Üretim çizelgeleme sorumlusunun, malzemenin teslim edilme zamanını satınalma
departmanına bildirmesi gerekir. Malzeme, üretim prosesindeki harici proses
işleminde olmadan önce satınalma siparişini yaratmamalısınız. Üretim
siparişinde yapılan miktar değişiklikleri, talep bir satınalma siparişine
dönüştürülene kadar otomatik olarak talep miktarını güncelleyecektir.
Önkoşullar
Üretim çizelgeleme sorumlusu, harici prosesler gerektiren
talepleri kontrol etmesi gerektiğini satınalma departmanına bildirebilmelidir.
Prosedür
1.
Aşağıdaki
dolaşma seçeneklerinden biri aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Lojistik ® Üretim ® Üretim Denetimi ® Bilgi sistemi ® Sİpariş bilgi sistemi
|
|
İşlem kodu
|
COOIS
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Üretim
Planlayıcısı (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Üretim Planlama ® İzleme ® Üretim Siparişi Bilgi Sistemi
|
2.
Aşağıdaki
girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Liste
|
|
Satınalma Talepleri
|
|
|
Düzen
|
|
000000000001 - Standart
|
|
|
Üretim Siparişleri
|
|
Seçildi
|
|
|
Seçim kartoteki
|
|||
|
Üretim Yapan Üretim
Yeri
|
|
1000
|
|
|
MİP Sorumlusu
|
|
100
|
|
|
Üretim Siparişi
|
|
<Biliyorsanız Üretim Siparişi numarasını girin>
|
|
3.
Yürüt (F8) öğesini seçin.
Sonuç
Üretim, satın alanı harici bir satıcı prosesi gerektiği
konusunda bilgilendirmiştir.
4.19 CO-PA’ya
Fiili Toplam Dağıtımı Gerçekleştirin
Kullanım
Tüm masrafları masraf yerlerinden Kârlılık Analizine
aktarmak için fiili toplu dağıtım işlemini yürütürsünüz.
Önkoşullar
Fiili toplu üretim devrelerinin kurulu olması gerekir.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri
aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Maliyet Muhasebesi ve kontrol ® Karlılık Analizi ® Fiili kayıtlar® Dönem sonu kapanışı ® Maliyet merkezi giderleri/süreç
giderlerini devral ® Toplam dağıtım
|
|
İşlem kodu
|
KEU5
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
İşletme
Kontrolörü (SAP_BPR_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Karlılık Analizi ® Fiili Kayıtlar ® CO-PA toplam dağıtımının yürütülmesi
|
2. Sistemde Karlılık alanını belirle iletişim
penceresi görüntülenirse Kârlılık Alanınızı (örn. 1000) girin ve Devam öğesini seçin.
3. Aşağıdaki girişleri yapın:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Dönem
|
|
<çalıştırılacak dönem>
|
|
|
Mali Yıl
|
|
<Cari mali yıl>
|
|
|
Deneme Çalıştırması
|
|
Seçimi kaldırıldı
|
CO-PA'ya kaydetmeden önce sapmaları gözden geçirmek
isterseni bu seçme kutusunu işaretleyin.
|
|
Devre
|
|
YB02
|
|
|
Ayrıntılı Liste
|
|
Seçildi
|
|
4. Yürüt öğesini seçin. Sistemde, CO-PA'ya kaydedilen
masraf yeri işlemlerinin bir raporu görüntülenir.
Sonuç
4.20 Kârlılık
Raporunu Çalıştırın
Kullanım
Kârlılık verilerinizi döküm raporlamasında analiz etmek için
sistemde tanımlanmış bir rapor kümesi mevcuttur.
Prosedür
1. Aşağıdaki dolaşma seçeneklerinden biri
aracılığıyla işleme gidin:
Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Mali işler ® Maliyet Muhasebesi ve Kontrol ® Karlılık
anakizi ® Bilgi sistemi ® Raporu yürüt
|
|
İşlem kodu
|
KE30
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
İşletme
Kontrolörü (SAP_BPR_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Karlılık Analizi ® Raporlama ®Karlılık Raporunu
Yürüt
|
2. Sistemde tanımlanmış bir katkı payı raporu mevcuttur.. Rapor; tek bir müşteriye, müşteri grubuna, müşterinin
ülkesine, üretim yerine, ürün grubuna, ürün ve satış ofisine kadar döküm yapma
olasılığı olan fiili verileri, planlanmış verileri ve sapmaları gösterir.
Burada raporlama
satırlarına ve göstergelere genel bir bakış mevcuttur:
Göstergeler:
|
Sales quantity
|
|
Revenue
|
|
Rev. for Exp/Travel
|
|
Customer Discount
|
|
Material discount
|
|
Qty discount
|
|
Promotion
|
|
Free Goods
|
|
Other Discounts
|
|
Cash Discount
|
|
|
|
Net Sales after Discounts
|
|
|
|
Material Costs
|
|
Material external Pr
|
|
Costs third party
|
|
Labor Costs variable
|
|
Travel expences
|
|
Manufact. costs variable
|
|
Overhead costs variable
|
|
Contribution Margin I
|
|
|
|
Labor Costs fix
|
|
Manufact. costs fix
|
|
Overhead costs fix
|
|
Contribution Margin II
|
|
|
|
Variances
|
|
Scrap
|
|
|
|
Contribution Margin III
|
|
|
|
Administration
|
|
Sales
|
|
Marketing
|
|
R&D
|
|
|
|
Contribution Margin IV
|
|
|
|
Non Operating Income
|
|
Non Operating Expense
|
|
|
|
P&L Before Taxes
|
|
|
|
Taxes
|
|
|
|
P/L After Taxes
|
3. Hala KE30 işlemindesiniz
.Seçenek 1: SAP
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (SAP GUI)
|
SAP ECC menüsü
|
Mali işler ® Maliyet Muhasebesi ve Kontrol ® Karlılık
Analizi ® Bilgi sistemi ® Raporu yürüt
|
|
İşlem kodu
|
KE30
|
Seçenek 2: Kullanıcı rolü üzerinden SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC)
|
Kullanıcı rolü
|
Karlılık Analizi ® Raporlama ®Karlılık Raporunu
Yürüt
|
|
Kullanıcı rolü
menüsü
|
Karlılık Analizi ® Raporlama ®Karlılık Raporunu
Yürüt
|
4. Sistemde Karlılık Alanı iletişim penceresi
görüntülenirse Kârlılık Alanınızı (örn. 1000) girin ve Devam
öğesini seçin.
5. Raporu yürütmek için YB1040 öğesini çift tıklayın.
Bu rapora yönelik seçim ekranında aşağıdaki girişleri yapın ve Yürüt öğesini seçin:
Bu rapora yönelik seçim ekranında aşağıdaki girişleri yapın ve Yürüt öğesini seçin:
|
Alan adı
|
Tanım
|
Kullanıcı işlemi ve değerleri
|
Açıklama
|
|
Son Mali Yıl
|
|
<Cari mali yıl>
|
|
|
İlk Mali Yıl
|
|
<Cari mali yıl>
|
|
|
Son Dönem
|
|
<çalıştırılacak dönem>
|
.
|
|
İlk Dönem
|
|
<çalıştırılacak dönem>
|
|
|
Versiyon
|
|
0
|
|
6. İletişim penceresi iletisini teyit edin. Rapor
yürütülür ve tüm müşteriler, müşteri grupları, müşterilerin ülkesi,
üretim yerleri, ürün ve satış ofisleri için görüntülenir. Satışlarınızda tek
bir müşterinin görüntülemesini istiyorsanız raporun dolaşma bölümünde customer öğesini seçin. müşteri öğesi sağa doğru gider ve bir
ikon kümesi görünür. Küçük okları tıklayarak müşteriden müşteriye
geçebilirsiniz. Bir büyütece benzeyen ikonun üzerine tıkladığınızda herhangi
bir müşteriyi seçebilirsiniz. Müşterinin sol tarafındaki ikonun üzerine
tıkladığınızda müşteri öğesi raporun
dolaşma bölümüne geri döner. Aynı zamanda birden fazla karakteristik seçip
belirli müşteri – ürün – ülke, vb. bileşimlerine yönelik göstergeleri
görüntüleyebilirsiniz.
7. Müşteri, Tek Müşteri, vb. gibi bir karakteristik
seçtiğinizde, raporun göstergeleri, seçili karakteristiğe yönelik değerleri tam
olarak görüntüleyecek şekilde değişir. Raporun düzeni / raporlama satırları
sabitlenir.
Sonuç
5
Ek
5.1 Proses
Adımlarının Ters Kaydı
5.2
Proses Adımlarının Ters Kaydı
Aşağıdaki bölümde, bu belgede
açıklanan aktivitelerden bazılarının ters kayıtlarını yapabileceğiniz yaygın
olarak kullanılan çeşitli adımları bulabilirsiniz.
|
Kalite Masraflarına Yönelik Toplu Dağıtım
Devresini Çalıştırın
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KSU5
|
|
Ters Kayıt:
|
Fiili Toplam Dağıtım Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KSU5
|
|
Kullanıcı rolü
|
İşletme Kontrolörü (SAP_BPR_CONTROLLER-)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu
Kapanışı ® Masraf Yerleri için Fiili Toplam Dağıtımın
Yürütülmesi
|
|
Açıklama
|
Toplam dağıtım seç - ters kayıt
|
|
Satınalma Siparişiyle İlgili AP
İşlemlerini Kaydedin
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
MIRO
|
|
Ters Kayıt:
|
Fatura Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
MR8M
|
|
Kullanıcı rolü
|
Satıcılar Muhasebesi
Sorumlusu 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Satıcılar Muhasebesi ®
Faturalama ® Faturalama Belgesi Ters Kaydı
|
|
Açıklama
|
|
|
Bloke Faturaları Onaylayın
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
MRBR
|
|
Ters Kayıt:
|
Fatura ön kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
MIRO
|
|
Kullanıcı rolü
|
Satıcılar
Muhasebesi Sorumlusu 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Satıcılar Muhasebesi ® Faturalama ® SAS referansı ile Satıcı Fatura Girişi
|
|
Açıklama
|
|
|
Fiili Genel Masraf Payı Hesaplaması
Üretim Siparişi
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO43
|
|
Ters Kayıt:
|
Fiili Genel Masraf Payı Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO43
|
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Maliyet Muhasebesi® Dönem Sonu Kapanışı ® Fiili Genel Masraf Payı: Üretim/Proses Sipariş
|
|
Açıklama
|
Genel masraf payı hesaplamasını seç - ters kayıt
|
|
Kısmen Teslim Edilen Üretim
Siparişleriyle Dönem Sonu Kapanışı
Eş ürünler için ön masraf yüklemesi
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO8A
|
|
Ters Kayıt:
|
Eş ürünler için Fiili Masraf Yükleme Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO8A
|
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Eş ürünler için Fiili Masraf Yükleme
|
|
Açıklama
|
Ön masraf yüklemesi seç- ters kayıt
|
|
Yarı Mamul Hesapması
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KKAO
|
|
Ters Kayıt:
|
YM Hesaplama Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KKAO
|
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® YM
Hesaplama:Toplu İşleme
|
|
Açıklama
|
Yarı Mamul hesaplamasını seç - ters kayıt
|
|
Üretim ve Proses Siparişi Sapma
Hesaplaması
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KKS1
|
|
Ters Kayıt:
|
Sapma Hesaplaması Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KKS1
|
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Sapma Analizi(üretim Siparişleri)
|
|
Açıklama
|
Sapma hesaplamasını seç - ters kayıt
|
|
Sapmaların Masraf Yüklemesini Yapın
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO88
|
|
Ters Kayıt:
|
Sapma Ters Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO88
|
|
Kullanıcı rolü
|
Ürün Maliyet
Kontrolörü (SAP_BPR_PRDCOST_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Ürün Maliyet Muhasebesi ® Dönem Sonu Kapanışı ® Fiili Masraf Yükleme: Üretim/Proses
Siparişi
|
|
Açıklama
|
Masraf Yüklemesini seç - ters kayıt
|
|
Tamamlanan Üretim Siparişlerini Kapatın
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO02
|
|
Ters Kayıt:
|
Revoke Closing for Completed Production Orders
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
CO02
|
|
Kullanıcı rolü
|
Üretim
Planlayıcısı (SAP_BPR_PRODUCTIONPLANNER_EX-S)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Üretim Planlama ® İzleme ® Üretim Siparişini Değiştir
|
|
Açıklama
|
İşlevleri seç – işlemeyi sınırlandır - kapatma işlemini
geri al
|
|
CO-PA’ya Fiili Toplam Dağıtımı
Gerçekleştirin
|
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KEU5
|
|
Ters Kayıt:
|
COPA Fiili Toplam Dağıtımın Test Kaydı
|
|
İşlem kodu (SAP GUI)
|
KEU5
|
|
Kullanıcı rolü
|
İşletme
Kontrolörü (SAP_BPR_CONTROLLER-K)
|
|
Kullanıcı rolü menüsü
|
Karlılık Analizi ® Fiili Kayıtlar ® COPA Fiili
Toplam Dağıtım Devresinin Yürütülmesi
|
|
Açıklama
|
Toplam dağıtım seç - ters kayıt
|
